一、部门主要职责
我单位经镇编委发【2014】145号文件批准成立,为事业单位,副科级机构,其基本职能如下:
1.贯彻执行国家教育方针、政策、法规,承担初级中学教育教学任务,实现其教育教学目标。
2.对受教育者进行德智体美劳等诸方面进行系统教育、训练和培养,使其顺利完成学习任务。
3.加强师资队伍建设,开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动,不断提高教职工队伍素质。
4.组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。
5.为高中输送合格新生,为社会发展培养多方面人才。
6.与家庭教育和社会教育密切配合,形成共同的合力,努力营造社会尊师重教的良好氛围。
7.加强校园文化建设和学校精神文明建设,营造安全、健康、高尚的育人环境。
8.管理学校校产、设备、经费等,努力改善办学条件。
二、机构设置及人员情况
我单位镇编委发【2014】145号文件批准成立,为事业单位,副科级机构。2018年度,纳入部门预算汇编范围的独立核算单位为1个,执行事业单位会计核算制度。
我单位无下属单位。
我单位核定编制34人,现有在职职工45人,其中事业专技45人;退休职工 14人,遗嘱供养6人。
三、部门预算指标注解
(一)基本支出
2018年基本支出486.37万元,较2017年544.86万元减少58.49万元,减少10.73%。减少主要原因是教职工分流调出人员经费减少,学生减少公用经费减少。
(二)项目支出
1.项目分类分情况
专项业务费3项:主要有学生营养餐资金、寄宿生生活补助费和乡村教师生活补助。
2.项目支出增加情况
2018年部门预算项目支出 48.29万元,其中:一般公共预算财政拨款48.29万元。较2017年56.23万元减少7.94万元,减少14.12%,主要是本年度寄宿生生活补助资金调减。
(三)政府支出情况说明
1.教育支出451.44万元,较2017年506.13万元减少54.69万元,减少10.81 %。主要原因是今年教师调出人员经费减少,公用经费减少,以及寄宿生生活补助费下调。
2.社会保障和就业支出83.22万元,较2017年94.95减少11.73万元,减少11.73 %。主要原因是部分预算编制科目调整。
(四)非税收入
镇原县南川初级中学无非税收入。
四、部门一般性支出财政拨款情况
(一)三公经费预算
1.因公出国(境)费 0万元,较2017年无增减变化。
2.公务接待0万元,较2017年无增减变化。
3.公务用车运行维护费0万元,较2017年无增减变化。
(二)政府采购预算
4.采购预算金额0万元,其中一般公共预算0万元,政府性基金预算0万元。
(三)其他经费预算
5.培训费:2.5万元,较2017年增加0.5万元,增加25%。
6.会议费:0万元,较2017年无增减变化。
附表:
2018年镇原县南川初级中学部门预算公开表.xls